Kellnerkassen
Wo mehrere Personen im Service arbeiten, führt jede ihre eigene Kasse. Am Ende der Schicht wird abgerechnet – nachvollziehbar, ohne Streit.
Als Video ansehen · 1:53Aufnahme aus der Demo – ohne Ton, mit Untertiteln.
1. Die drei Zustände
| Zustand | Bedeutung |
|---|---|
| Offene Aufträge | Boniert, noch nicht kassiert |
| Kassiert, nicht abgerechnet | Geld ist beim Kellner |
| Heute abgerechnet | Geld ist an die Hauptkasse übergeben |
2. Abrechnen
- In der Kasse Fahrer antippen, den Reiter Personalverkauf wählen und im Auswahlfeld die Person bestimmen.
- Unter Kassiert, nicht abgerechnet stehen die Zahlungen mit Zahlart; Hat zu zahlen (bar) ist das Bar-Soll der angehakten Zahlungen. Unbare Zahlungen zählen dort nicht mit und erscheinen erst auf der Personalabrechnung getrennt als Unbar.
- Alle kassierten Zahlungen sind angehakt; für eine Teilabrechnung zwischendurch nehmen Sie einzelne Häkchen weg. Unter Übergeben (€) tragen Sie ein, was tatsächlich übergeben wird (leer = Bar-Soll), dann Abrechnen antippen – das dürfen Manager und Admin.
- Abrechnen bucht die Übergabe als Einlage ins Kassenbuch (im Finanzbericht als Kellnerabrechnungen (nur Umbuchung) ausgewiesen, weil das Geld schon unter Bar kassiert steckt) und zeigt am Bildschirm die Personalabrechnung: Bar-Soll, Unbar, übergeben, bei Abweichung die Differenz – und die Zeile Betrag erhalten — Unterschrift.
3. Umbuchen
Übernimmt jemand einen Tisch, wandert der Auftrag unter Offene Aufträge mit Umbuchen auf … zur richtigen Kasse – das dürfen die Leitung und der Kellner, der den Tisch gerade bedient. Bereits kassierte Aufträge lassen sich nicht umbuchen. Es ändert sich nur die Zuordnung: Belege und Umsatz bleiben unberührt; der Vorgang steht im Tagesjournal als Umgebucht.
Die Kellnerabrechnung ersetzt keine Lohnabrechnung. Sie hält nur fest, wie viel Geld übergeben wurde. Für Stunden und Löhne der Fahrer gibt es die Fahrerabrechnung.